4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/05/2017 ATÉ 19/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
7
| Data de Lançamento: 19/05/2017 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5520/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.814.290/0001-60
2
5934/000-2017
399,00
0,00
| 1 - HD SATA 500GB - SEAGATE - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO DEPTO DE HABITAÇÃO - |
| GABINETE |
399,00
UN
1,0000
399,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
4
84/004-2017
0,00
800,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - GABINETE |
800,00
%
1,6700
479,99
2293/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
4
5932/000-2017
8.982,50
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. A REAJUSTE DO PRÉDIO "PAULA SOUZA" - GABINETE
8.982,50
SV
1,0000
8.982,50
5512/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
56.642.960/0001-00
6
5933/000-2017
458,00
0,00
| 1 - BEBEDOURO DE MESA PARA GALÃO 20 LITROS - ESMALTEC - PARA USO DO CARTÓRIO ELEITORAL - |
| GABINETE |
458,00
UN
1,0000
458,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
44
81/004-2017
0,00
800,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - SEC. ASSUNTOS JURÍDICOS |
800,00
%
1,6700
479,99
212/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
44
445/001-2017
0,00
39,30
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
39,30
SV
0,0500
800,00
Outros/Não Aplicável
RONI SERGIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
087.437.608-48
48
5937/000-2017
300,00
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA VERIFICAÇÃO DE PROCESSO Nº |
| 0025322-17.2017.8.26.0000 - NA 5ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL - JURÍDICO |
300,00
1,0000
300,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
53
80/004-2017
0,00
800,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - SEC. ADMINISTRAÇÃO |
800,00
%
1,6700
479,99
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/038-2017
0,00
2.234,19
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (19/05/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
2.234,19
1,0000
2.234,19
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
77
82/004-2017
0,00
800,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - SEC. FINANÇAS |
800,00
%
1,6700
479,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
77
83/004-2017
0,00
800,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
| MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - SEC. FINANÇAS |
800,00
%
1,6700
479,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
191
251/004-2017
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SEC. |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
191
252/004-2017
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SEC. |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
400,00
%
0,2500
1.631,99
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/05/2017 ATÉ 19/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
7
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/024-2017
0,00
1.310,21
| 1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA |
| SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
1.310,21
1,0000
1.310,21
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
252
248/007-2017
0,00
181.306,76
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - REF. AO 3º TA DO CONTRATO 144/2014 - ABRIL/17 - DES. AGRÁRIO |
181.306,76
%
6,8400
26.506,45
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
294
1076/003-2017
0,00
4.786,00
| 1 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO |
| DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
4.786,00
UN
2,0000
2.393,00
2928/2017
Pregão Presencial
| COMEDER - COM. DE MERCADORIAS E DERIVADOS DE |
| PROD. |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
333
5913/000-2017
260,00
0,00
| 1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - DALLAS - PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM COLETA EM JEJUM |
| NA UBS DO CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
260,00
PCT
100,0000
2,60
2928/2017
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
333
5930/000-2017
176,64
0,00
| 1 - BISCOITO, tipo CREAM CRACKER, a base de: farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar, amido de milho, sal |
| refinado, fermento, leite ou soro. Validade mínima de 8 meses. Embalagem primária: embalado individualmente |
| com 25 a 30 g. Embalagem secundária caixa de papelão resistente ou fardo plástico resistente. - SALT VIP - |
| PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM COLETA EM JEJUM NAS ESF CAPINZAL E VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
176,64
UN
384,0000
0,46
5478/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
04.807.488/0001-14
460
5931/000-2017
141,00
0,00
| 1 - CANETA PARA TECIDO COM 6 CORES SORTIDAS - PARA USO NAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE |
| ARTESANATOS DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
141,00
UN
30,0000
4,70
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5583/000-2017 - 01
-323,40
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5583/0-2017 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO EXECUTADO
-323,40
1,0000
-323,40
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5591/000-2017 - 01
-319,97
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5591/0-2017 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO EXECUTADO
-319,97
1,0000
-319,97
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5592/000-2017 - 01
-320,34
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5592/0-2017 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO EXECUTADO
-320,34
1,0000
-320,34
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5593/000-2017 - 01
-388,57
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5593/0-2017 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO EXECUTADO
-388,57
1,0000
-388,57
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5594/000-2017 - 01
-308,09
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5594/0-2017 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO EXECUTADO
-308,09
1,0000
-308,09
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5595/000-2017 - 01
-595,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5595/0-2017 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO EXECUTADO
-595,00
1,0000
-595,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5596/000-2017 - 01
-254,34
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5596/0-2017 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO EXECUTADO
-254,34
1,0000
-254,34
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5597/000-2017 - 01
-368,97
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5597/0-2017 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO EXECUTADO
-368,97
1,0000
-368,97
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5601/000-2017 - 01
-2.331,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5601/0-2017 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO EXECUTADO
-2.331,00
1,0000
-2.331,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
5666/000-2017 - 01
-251,51
0,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/05/2017 ATÉ 19/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
7
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Anulação da Nota nº 5666/0-2017 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO EXECUTADO
-251,51
1,0000
-251,51
5029/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
2052/002-2017
0,00
127,50
| 1 - Aciclovir 50 mg/g creme dermatológico - bisnaga co m 10 g - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS |
| AS UNIDADES DE SAÚDE |
127,50
TB
75,0000
1,70
4364/2016
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
30.280.358/0006-90
473
2055/002-2017
0,00
26.152,00
| 1 - Tira reagente para determinação quantitativa de gl icemia que aceite amostra de sangue capilar, venoso e |
| neonato para uso em monitor compatível. Com faixa de medição de 10 a 600 mg/ml. Memória mínima de 200 |
| resultados, contendo o resultado, data e hora, tempo de leitura máximo de 10 segundos, tamanho da amostra |
| igual ou inferior a 2 microlitros, aceitando a segunda gota de sangue. Embalagem: caixa com 50 unidades. E |
| possua registro no MS e Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela ANVISA (Classe de |
| risco III). - FABRICANTE: ROCHE - MODELO ACCU CHEK ACTIVE EMBALAGE - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
26.152,00
CX
934,0000
28,00
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
3265/002-2017
0,00
367,03
| 1 - Clobetasol, Propionato 0,05% creme - bisnaga com 3 0 g. - GEN CR 30G - BRAINFARMA/NEO QUIMICA - |
| PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
367,03
TB
127,0000
2,89
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
473
5127/002-2017
0,00
388,08
1 - NITROFURANTOÍNA 100MG - TEUTO - PARA USO DE TODASD AS UNIDADES DE SAÚDE
388,08
CAP
2.772,0000
0,14
1737/2017
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
473
5914/000-2017
2.034,00
0,00
| 1 - Dipirona Sódica 500 mg/ml solução oral - Frasco co m 10 ml. - FARMACE - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
2.034,00
FR
3.600,0000
0,57
1737/2017
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
473
5915/000-2017
13.225,32
0,00
1 - CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - CLO 25MG/EMS
2.277,72
COMP
3.240,0000
0,70
2 - PENTOXIFILINA 400MG - GENERICO/EMS
6.739,20
COMP
12.480,0000
0,54
| 3 - GLYCINE MAX (L) MERR. 75 CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SO JA) - ISOVIT/VITAMED - PARA USO DE TODAS |
| AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
4.208,40
CAP
10.020,0000
0,42
1737/2017
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
473
5916/000-2017
46.621,20
0,00
1 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - MERCK
26.512,20
COMP
78.000,0000
0,34
| 2 - DIMINIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 5MG /ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML |
| - CIFARMA |
1.701,00
FR
900,0000
1,89
| 3 - ESTRADIOL, VALERATO 5MG/ML + NORETISTERONA, ENANTA TO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - |
| AMPOLA COM 1ML - MABRA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 |
| CEF - SAÚDE |
18.408,00
AMP
2.600,0000
7,08
1737/2017
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
5917/000-2017
1.583,97
0,00
1 - PINAVERIO, BROMETO 100MG - COMPRIMIDOS - TAKEDA PHARMA LTDA
486,00
COMP
360,0000
1,35
2 - CILOSTAZOL 100MG - BIOSINTETICA FTCA LTDA
96,00
COMP
240,0000
0,40
| 3 - Minoxidil 10 mg comprimido - PFIZER LTDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
| SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.001,97
COMP
810,0000
1,24
1737/2017
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
473
5918/000-2017
6.879,00
0,00
1 - Azitromicina 40 mg/ml pó para suspensão oral - Fra sco com 600 mg. - PRATI DONADUZZI
3.675,00
FR
1.050,0000
3,50
| 2 - ACEBROFILINA 25 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML + COPO MEDIDA - PRATI DONADUZZI - PARA |
| USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
3.204,00
FR
1.200,0000
2,67
1737/2017
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
473
5919/000-2017
4.875,86
0,00
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR
284,00
FR
200,0000
1,42
2 - Ibuprofeno 600 mg comprimido. - IBUPRIL
4.092,66
COMP
59.400,0000
0,07
| 3 - AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
| SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
499,20
COMP
15.600,0000
0,03
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/05/2017 ATÉ 19/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
7
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1737/2017
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
55.309.074/0001-04
473
5920/000-2017
5.208,00
0,00
| 1 - ESPIRONOLACTONA 25MG - MOMENTA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE |
| - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
5.208,00
COMP
26.040,0000
0,20
1737/2017
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
5921/000-2017
14.443,00
0,00
1 - ESTRIOL - 1MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA DE 50G - SANVAL
1.178,00
TB
190,0000
6,20
2 - Levotiroxina Sódica 50mcg comprimido - MERCK
5.400,00
COMP
60.000,0000
0,09
3 - IVERMECTINA 6MG - VITAMEDIC
440,00
COMP
2.000,0000
0,22
4 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - NUTRIEX
4.550,00
FR
700,0000
6,50
| 5 - MICONAZOL, NITRATO 2% CREME - BISNAGA COM 28G - HIPOLABOR - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
2.875,00
TB
2.500,0000
1,15
1737/2017
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
473
5922/000-2017
21.861,36
0,00
1 - Finasterida 5 mg comprimido. - AUROBINDO
12.011,76
COMP
48.240,0000
0,25
| 2 - GLYCINE MAX (L) MERR. 150MG CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SOJA) - VITAMED - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
9.849,60
CAP
17.280,0000
0,57
1737/2017
Pregão Presencial
NATULAB LABORATORIO S.A
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.456.955/0001-83
473
5923/000-2017
22.493,00
0,00
1 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - IBUPROTRAT
3.506,40
FR
3.600,0000
0,97
| 2 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2 + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 + |
| VITAMINA B12) - NUTRI B |
6.227,00
DRAG
130.000,0000
0,05
| 3 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul comprimido - OSTEOFIX - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
12.759,60
COMP
84.000,0000
0,15
1737/2017
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.816.696/0001-54
473
5924/000-2017
4.103,64
0,00
1 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - MARIOL
1.460,64
FR
816,0000
1,79
| 2 - FENITOINA 100MG - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C |
| 540-0 CEF - SAÚDE |
2.643,00
COMP
15.000,0000
0,18
1737/2017
Pregão Presencial
| CENTERMEDI - COMÉRCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALARES LTD |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
03.652.030/0001-70
473
5925/000-2017
1.263,60
0,00
| 1 - PERMETRINA 50MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - IFAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.263,60
FR
540,0000
2,34
1737/2017
Pregão Presencial
| DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
473
5926/000-2017
33.631,13
0,00
1 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - PRATI
20.473,20
COMP
620.400,0000
0,03
| 2 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG + DIPIRONA SÓDICA 250MG - PHARLAB - PARA USO DE TODAS |
| AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
13.157,93
DRAG
30.750,0000
0,43
1737/2017
Pregão Presencial
BH FARMA COMÉRCIO LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
42.799.163/0001-26
473
5927/000-2017
300,00
0,00
| 1 - SINVASTATINA 10MG - PHARLAB - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C |
| 540-0 CEF - SAÚDE |
300,00
COMP
6.000,0000
0,05
1737/2017
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
473
5928/000-2017
5.301,00
0,00
| 1 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA/ROCHE - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
5.301,00
COMP
5.580,0000
0,95
1737/2017
Pregão Presencial
| CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
| LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
473
5929/000-2017
5.865,84
0,00
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML - CRISTALIA
338,76
FR
140,0000
2,42
2 - CODEINA 30MG - CRISTALIA
3.931,08
COMP
5.640,0000
0,70
| 3 - DEXTRANO 1 MG/ML + HIPROMELOSE 3 MG/ML SOLUÇÃO OFT ÁLMICA - FRASCO COM 15ML - |
| LATINOFARMA |
790,40
FR
80,0000
9,88
4 - LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25MG - CRISTALIA
260,80
COMP
800,0000
0,33
| 5 - Levomepromazina, Maleato 40 mg/ml solução oral - frasco com 20 ml. - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS |
| AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
544,80
FR
80,0000
6,81
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/05/2017 ATÉ 19/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
7
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4364/2016
Pregão Presencial
| QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
| MEDICA |
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
07.118.264/0001-93
479
934/002-2017
0,00
22.896,00
| 1 - Lanceta descartável para punção digital / sangue c apilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço |
| inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a |
| integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e |
| procedência. Embalagem com 100 lancetas. - TKL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
| SAÚDE - C/C 26.178-5 CEF - SAÚDE |
22.896,00
UN
95.400,0000
0,24
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
522
767/004-2017
0,00
2.778,21
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SME - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
2.778,21
1,0000
2.778,21
9555/2016
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
04.106.730/0001-22
553
5910/000-2017
210,90
0,00
| 1 - FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO, MODIFICADA, DESTINADA A LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE |
| VIDA, DE ORIGEM VEGETAL - APTAMIL SOJA 2 / DANONE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 100% - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
210,90
LATA
10,0000
21,09
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
546
769/004-2017
0,00
3.391,70
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A MERENDA - EDUCAÇÃO
3.391,70
1,0000
3.391,70
10660/2016
Pregão Eletrônico
| PATRICIA C.R. MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS |
| - ME |
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
09.335.657/0001-84
563
5911/000-2017
41.990,00
0,00
| 1 - CAMINHA EMPILHÁVEL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. - LIG LIG - MOD. COM. EMP. - PARA ATENDER AS |
| CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
41.990,00
UNI
323,0000
130,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
566
765/004-2017
0,00
14.574,16
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
14.574,16
1,0000
14.574,16
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
609
766/004-2017
0,00
821,38
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
821,38
1,0000
821,38
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
609
768/006-2017
0,00
8.906,50
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
8.906,50
1,0000
8.906,50
4592/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
| ESTADO DE S |
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
250/000-2017 - 01
-68,10
0,00
1 - Anulação da Nota nº 250/0-2017 - MOTIVO: JÁ FOI PAGO
-68,10
1,0000
-68,10
4789/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
258/000-2017 - 01
-104,12
0,00
1 - Anulação da Nota nº 258/0-2017 - MOTIVO: GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIDA
-104,12
1,0000
-104,12
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
710
5935/000-2017
49,71
0,00
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR A SRA. VANESSA PRENZIER A CURSO DE |
| CAPACITAÇÃO - DIA 15/05/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 14h00 - ASSISTÊNCIA |
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
710
5936/000-2017
58,10
0,00
1 - LANCHE
16,78
2,0000
8,39
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP LEVAR A SRA. EULINDA DE FREITAS PARA VISITAR PARENTE |
| NO ABRIGO ANDRÉ LUIZ, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, DIA 13/05/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E |
| RETORNO ÀS 20h00 - ASSISTÊNCIA |
41,32
1,0000
41,32
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
714
271/004-2017
0,00
200,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SEC. |
| ASSISTÊNCIA |
200,00
%
0,1200
1.632,65
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/05/2017 ATÉ 19/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
7
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
714
273/005-2017
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SEC. |
| ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.631,99
2737/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
721
3301/002-2017
0,00
300,00
| 1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÕES DE BAILES PARA OS |
| MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - MAIO/17 - ASSISTÊNCIA |
300,00
SV
1,0000
300,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
733
5912/000-2017
1.913,64
0,00
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
698,28
UN
66,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
519,30
KG
18,0000
28,85
| 3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS - C/C |
| 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
696,06
KG
18,0000
38,67
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
811
269/005-2017
0,00
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SEC. |
| CULTURA |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
837
79/004-2017
0,00
200,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SEC. |
| ESPORTES |
200,00
%
0,1200
1.632,65
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/014-2017 - 01
0,00
-18,00
1 - Anulação da Nota nº 421/14-2017 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR
-18,00
1,0000
-18,00
REGISTRO, 23 de Maio de 2017.
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
| NO PERÍODO DE 19/05/2017 ATÉ 19/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
7
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]
